Aprovando Pedidos
Veja também os Itens:
- Aprovando Pedido
- Cadastrando Lista de Embarque para Pedido (Reserva do Produto no Pedido)
- Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais
- Emitindo Pedidos
- Emitindo Relatório de Pedidos
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação dos Itens dos Pedidos
- Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos
- Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos
- Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido
- Acompanhamento de Pedidos
- Realizando a Aprovação de Pedido
- Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por Duplicata
- Relatório de Pedido por Produto
- Consulta de Arquivo Morto - Pedidos
- Alterando a Data de Entrega dos Pedidos
- Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos
- Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração da Duplicata no Cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
- Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar Zeros a esquerda do número do Item do Pedido do Cliente (ao gerar XML) na emissão da NFe
A aprovação do pedido poderá ser feita se o usuário definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que Controla Aprovação de Pedidos.
Acessando a manutenção de pedidos através do menu Movimentação/Pedidos/Manutenção você poderá efetuar a aprovação de pedidos,
. Basta teste clicar no botão 
e será exibida a tela abaixo:
Se efetuar esse controle, apenas pedidos aprovados poderão ser faturados em Documentos Fiscais.
Será gravado também a Data e Hora do momento de alteração de status (seja Aprovado ou não) para consulta futura.
Também há a opção de selecionar os pedidos para alteração do status por uma faixa de códigos ou data de emissão, além de definir se serão listados somente os pedidos em espera, aprovados, não aprovados ou todos.