Cadastro para Informações para a Substituição Tributária - SS
Emissão
Para de NF-e com Substituição tributária
1. Paraque o CalculoSistema calcule corretamente a valor da Substituiçsubstituição tributária ,na emissão da nota fiscal, você deverá existiracessar os Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.
A empresa que irei utilizar como Exemplo não está definida que é optante pelo Simples Nacional.
O cadastro do cliente para o cadastradoqual emvocê irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da Inscrição Estadual informado
No cadastro do produto você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do produto para qualquer venda a ser realizada, se as informações definidas no cadastro do produto forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado, caso para o estado ou CFOP específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto.
Dados Obrigatórios:
- Produto
Observação:
1) Se a redução> Produtos>no valor do ICMS for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Estado.Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado
InformarSe sea redução cadastrono évalor de um produto individual, geral ou por NCM (será atribuído esseICMS cálculoICMS for para todos os produtos que tiverempossuam um mesmo NCM, informe esse mesmo NCM no cadastro).campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele CFOP para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.
Dados
Também
éobrigatório queSIM no cadastrocampo doDeduz destinatárioICMS dacalc. NF-eICMSSTtenhaa
inscrição
cliente/fornecedor.
2. Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”.
a porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no cadastro do produto (Manutenção > Produtos) na aba de “Informações Fiscais”.
Nas informações por Estado você deverá informar corretamente o Código de Tributação
Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST:
3. Exemplo do Calculo do ICMS ST:
Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00
IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04
Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04
Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27
ICMS remetente: 1000,00 x 12%18% = R$120,180,00
Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 120,180,00= R$ 148,88,27