Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem
A operação “venda á ordem” ocorre quando o vendedor aguarda a ordem do comprador designando em qual dos estabelecimentos da mesma empresa ou estabelecimento de terceiro deverá ser entregue a mercadoria, operação esta que revela a existência de três agentes
1 – O vendedor remetente
2 – O adquirente originário
3- O destinatário
Neste sentido, o primeiro entrega a mercadoria, o segundo vende o produto ao destinatário e o terceiro recebe a mercadoria do vendedor remetente por ordem do adquirente original, conferindo, assim, uma característica triangular a essa operação, modelo este que, dentre outros, proporcionará maior agilidade na distribuição das mercadorias vendidas, além de baixo custo de transporte e seguro.
Ao realizar a operação será necessário que você tenha cadastrado no sistema um CFOP de venda á Ordem, quando você realizar esse cadastro, a opção Utiliza Remessa de Conta e Ordem ainda não será apresentada, Salve o CFOP e edite-o, desta forma conseguirá cadastrar no campo específico qual o CFOP que será utilizado nas Notas Fiscal de Remessa de Mercadoria (esse CFOP deverá estar com Tipo Remessa)
Em seguida você deverá realizar a emissão da nota fiscal com CFOP cadastrado anteriormente
Ao Salvar a Nota Fiscal cadastrada, automaticamente o sistema abrirá a tela (já com CFOP e aba itens preenchida) para que você realize o cadastro da nota fiscal de remessa, para a entrega da mercadoria ao destinatário indicado pelo Adquirente Originário
Defina o destinatário da nota fiscal de remessa
Observação:
Se a Nota Fiscal de Venda for cadastrada com uma quantidade e no momento de Salvar a Nota Fiscal de Remessa a quantidade for menor, o sistema novamente abrirá automaticamente a tela para cadastrar nova Nota Fiscal de Remessa, essa tela será aberta até que sejam feitas todas as Notas Fiscais de Remessa, zerando a quantidade cadastrada na Nota Fiscal de Venda.