Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido

Para que a duplicata gerada no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões”.

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

Aba Provisões

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do financeiro pra a duplicata informada na aba

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão).

A Duplicata gerada anteriormente será substituÍda pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.