Realizando a Aprovação de Pedidos

Para o Controle de Aprovação dos Pedidos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Defina que irá Controlar a Aprovação de Pedidos.

O Cadastro do Pedido será efetuado no menu Movimentação>Pedidos

Após o cadastro do Pedido você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado, pra essa aprovação acesse o menu Movimentação>Pedidos>Manutenção, clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado.

Clique no botão Aprovação

Selecione a opção Aprovado e clique em OK

A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o pedido, se você gera duplicatas a receber no Sistema Financeiro através do cadastro do pedido, essa geração será realizada depois da aprovação do Pedido.