Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)
Veja também os Itens:
- Cadastrando Tipos de Movimentos
- Cadastrando Históricos Bancários
- Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos
- Cadastrando
Contas a Receber CadastrandoSaldo das Contas Corrente- Cadastrando Contas a Pagar
Movimentando/Baixando as Contas a ReceberConsultando Contas a Receber- Controlando Movimentação Bancária
- Emitindo Relatório de Contas a Pagar
- Emitindo Relatórios Bancários
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber)Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber)- Utilizando Autorização de Pagamento
- Cadastro de Bancos
- Consulta de Duplicata a Pagar
- Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)
Imprimindo Duplicata a ReceberImprimindo Boleto Bancário- Renegociando as Contas a Pagar
- Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Pagar
Emitindo Relatório de Contas a Receber- Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta Duplicatas a Pagar.
Nessa tela, você pode especificar uma determinada conta a ser consultada, ou todas as contas de um determinado cliente que satisfazem os critérios de Data de Seleção e Tipo de Conta.
Você poderá definir para a consulta:
- Um número de documento
- Um Fornecedor
- Uma data
Para visualizar os dados, clique no botão 
As duplicatas são listadas na grade Duplicatas.
Na grade Ocorrências, é listado o conjunto de eventos, ocorridos na duplicata: movimentações, cheques pré datados, cheques devolvidos, descontos e as ocorrências cadastradas.
A grade lista todos os eventos de todas as duplicatas listadas na grade Duplicatas. Clicando em uma determinada duplicata, a grade de ocorrências é posicionada no primeiro evento da duplicata.
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