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Na Configuração do Sistema você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspect...

Se você já trabalha com qualquer outro sistema, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entr...

Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no moment...

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de movim...

O cadastro de Despesas estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu que...

O cadastro de Receita estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu que ...

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Estrutura das Receitas, Centro de Custo e Despesa...

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos  Você poderá cadastrar os históricos utilizados...

Veja também os itens: Trabalhando com Grupo de Clientes, Cadastrando Ramo de Atividades dos C...

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você informou que utilizará conversão para moeda estrang...

Veja também os itens: Trabalhando com Grupo de Fornecedores Registrando Adiantamento de Forne...

Acessando o menu Manutenção/Contas Correntes  Você poderá cadastrar as contas correntes que se...

Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Contas...

Através do menu Manutenção/Contas Correntes/Saldos Você poderá ter acesso aos saldos mensais d...

Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Contas...

Se você trabalha com cobrança bancária e exporta dados de contas a pagar ou a receber para bancos...

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar cadastrad...

Se você trabalha com duplicatas descontadas, o sistema permite que você tenha um cadastro dessas ...

Acessando o menu Movimentação/Geração de Provisões Você poderá gerar as provisões dos document...

Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Rec...

Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Duplicatas ...

Para você controlar a Movimentação Bancária, acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários. ...

1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) Para que você consiga fazer a em...

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessa...

Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (de...

Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção: Concilia movimen...

Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>Clien...

Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manutenção...

Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Você encon...

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá o Relatório Comparativo de Rece...

Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma listagem d...

Acessando o menu Relatórios, você escolherá a impressão do Relatório de Movimentação de Retorno d...

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este relatóri...

Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Datados ...

Para a emissão dos relatórios de cheques pré datados ou devolvidos, acesse o menu Relatórios/Cheq...

Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Texto do Re...

Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. Defina: ...

Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você deverá dig...

Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilidad...

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Rece...

Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente do Sistem...

Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do Sistema...

Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema importará in...

Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar  O sistema importará i...

Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agilizand...

Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pagar O...

Não há necessidade de cadastrar as impressoras existentes em sua empresa pois o sistema irá busca...

O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios/Gerador. Neste menu você irá editar ou...

Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Gr...

Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da criação de Em...

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas. É o caso, por exemp...

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou em...

Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de...

Acessando o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento Você po...

Para que você consiga trabalhar e controlar seus clientes através de Grupo de clientes, acesse o ...

Para Cadastrar os Ramos de Atividades da empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retent...

Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clientes...

Para que você consiga trabalhar e controlar seus fornecedores através de Grupo de Fornecedores, a...

O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, é através deste cadastro você irá re...

Para cadastrar os Vendedores da Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Vendedores O Sistema...

Para vincular um Cliente a determinado Vendedor, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cliente/Vendedo...

Para cadastrar os Tipos de Cobranças utilizados pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Co...

O Sistema tem o cadastro dos feriados nacionais já cadastrados, para que você consiga fazer o cad...

Para cadastrar as espécies de títulos de cobrança, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Espécie de Tí...

Para que você cadastre os Serviços de Pagamento de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>...

Para cadastrar as Ocorrência Bancárias (de acordo com o banco utilizado pela sua empresa) e que s...

Para que você cadastre os Agentes de Cobrança da Empresa (Profissionais de operação de cobrança, ...

Sempre que você possuir dúvidas sobre o saldo de uma conta, poderá realizar o Reprocessamento da ...

Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do Ban...

Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com Sub Contratação. Para que sej...

Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta Duplicatas...

Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que nos Parâ...

Para imprimir o Livro de Registro de Duplicatas, acesse o menu Relatórios>Fiscais>Livro Registro ...

Para imprimir o Termo de Abertura e de Encerramento do Livro de Duplicatas, acesse o menu Relatór...

Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emissão de Do...

Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a empresa t...

Para imprimir/visualizar o Relatório contendo os cheques que foram emitidos pela empresa, acesse ...

Para impressão/visualização do relatório contendo os Movimentos Bancários que foram Conciliados, ...

Declaração Anual de Quitação de Débitos é o comprovante de que o consumidor não possui débitos co...

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Comparativo de Rec...

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Comparativo de Des...

Você conseguirá visualizar ou imprimir um relatório com os Lançamentos Contábeis que serão export...

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Acessando o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento Você po...

Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma pa...

Para consultar as configurações gerais do sistema, acesse o menu Utilitários>Configurações Gera...

Para trocar de usuário que está logado no sistema, acesse o menu Utilitários>Trocar de Usuário ...

O Sistema possui internamente cadastrado os layouts dos principais Bancos, desta forma para a imp...

Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu Utilitários>Configur...

O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu Manutençã...

O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de seguran...

Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necessár...

O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (quan...

Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco com as contas quitadas com débito auto...

Se você precisar realizar cálculos manuais para conferência de valores, ou para cadastros de valo...

Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu Utilitários/Fe...

Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>Clien...

Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento de Clientes, você deverá acessar o menu Manuten...

Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, ac...

O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...

Para que você cadastre as Ocorrências dos Contas a Receber, acesse o menu Manutenção>Contas>A Rec...

Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manutenção...

Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento à Fornecedores, você deverá acessar o menu Manu...

Para que você visualize a previsão de orçamento das despesas em comparação com as Despesas reais ...

Para que você visualize a previsão de orçamento das despesas em comparação com as Despesas reais ...

Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Usuário...

Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Usuário...

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou em...

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou em...

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar/Elimin...

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Contas a Receber/Elim...

O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um...

Se você trabalha com a emissão de boleto bancário em formulário Pré Impresso, será necessário que...

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo ...

Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo ...

Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar...

Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Elimina  Informar ...

Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cadastrada ...

Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Paga...

Para imprimir o Relatório contendo os direitos de determinado usuário, acesse o menu Relatórios ...

Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. Você enc...