Financeiro
Controle Financeiro
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Configurando o Sistema
Na Configuração do Sistema você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspect...
Cadastrando Empresas
Se você já trabalha com qualquer outro sistema, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entr...
Parametrizando a Empresa
Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no moment...
Cadastrando Tipos de Movimentos
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Tipos de Movimento Você poderá cadastrar os tipos de movim...
Cadastrando Despesas
O cadastro de Despesas estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu que...
Cadastrando Receitas
O cadastro de Receita estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu que ...
Cadastrando Centros de Custo
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Estrutura das Receitas, Centro de Custo e Despesa...
Cadastrando Históricos Bancários
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos Você poderá cadastrar os históricos utilizados...
Cadastrando Clientes
Veja também os itens: Trabalhando com Grupo de Clientes, Cadastrando Ramo de Atividades dos C...
Cadastrando Moeda Estrangeira
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você informou que utilizará conversão para moeda estrang...
Cadastrando Fornecedores
Veja também os itens: Trabalhando com Grupo de Fornecedores Registrando Adiantamento de Forne...
Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos
Acessando o menu Manutenção/Contas Correntes Você poderá cadastrar as contas correntes que se...
Cadastrando Contas a Receber
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Contas...
Cadastrando Saldo das Contas Corrente
Através do menu Manutenção/Contas Correntes/Saldos Você poderá ter acesso aos saldos mensais d...
Cadastrando Contas a Pagar
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Contas...
Cadastrando Ocorrências Bancárias
Se você trabalha com cobrança bancária e exporta dados de contas a pagar ou a receber para bancos...
Movimentando/Baixando as Contas a Receber
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar cadastrad...
Trabalhando com Duplicatas Descontadas
Se você trabalha com duplicatas descontadas, o sistema permite que você tenha um cadastro dessas ...
Provisionando os Documentos
Acessando o menu Movimentação/Geração de Provisões Você poderá gerar as provisões dos document...
Renegociando as Contas a Receber
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Rec...
Consultando Contas a Receber
Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Duplicatas ...
Controlando Movimentação Bancária
Para você controlar a Movimentação Bancária, acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários. ...
Emitindo Cheques
1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) Para que você consiga fazer a em...
Cadastrando Cheques Pré Datados
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessa...
Devolvendo cheques pré datados
Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (de...
Conciliação dos Movimentos Bancários
Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção: Concilia movimen...
Emitindo extrato de adiantamento de clientes
Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>Clien...
Emitindo Extrato de Adiantamento à Fornecedores
Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manutenção...
Emitindo relatório de contas a pagar
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Pagar. Você encon...
Emitindo Relatório Comparativo de Receitas e Despesas
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá o Relatório Comparativo de Rece...
Emitindo Relatórios Bancários
Acessando o menu Relatórios/Bancários/Movimentos Bancários Você poderá imprimir uma listagem d...
Emitindo relatórios de conferência da movimentação de arquivo de retorno de cobrança
Acessando o menu Relatórios, você escolherá a impressão do Relatório de Movimentação de Retorno d...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1. Este relatóri...
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Datados ...
Emitindo Relatórios de cheques pré datados/devolvidos
Para a emissão dos relatórios de cheques pré datados ou devolvidos, acesse o menu Relatórios/Cheq...
Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)
Para imprimir a Nota de Débito, acesse o menu Relatório/Nota de Débito. Defina: Texto do Re...
Imprimindo Recibo de Débito (Contas a Receber)
Para imprimir o Recibo / Nota de Débito, acesse o menu Relatórios/Recibo de Débito. Defina: ...
Imprimindo Carta de Cobrança (Contas a Receber)
Para imprimir a Carta de Cobrança, acesse o menu Relatórios/Carta de Cobrança. Você deverá dig...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilidad...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Rece...
Exportando informações do contas a Receber para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente do Sistem...
Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do Sistema...
Importando dados de Bancos (Contas a Receber)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Receber O sistema importará in...
Importando dados de Bancos (Contas a Pagar)
Através do menu Utilitários/Importação de Dados/Bancos/Contas a Pagar O sistema importará i...
Importando Arquivos TXT
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agilizand...
Utilizando Autorização de Pagamento
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pagar O...
Cadastrando Impressoras
Não há necessidade de cadastrar as impressoras existentes em sua empresa pois o sistema irá busca...
Utilizando o Gerador de Relatórios
O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios/Gerador. Neste menu você irá editar ou...
Realizando operações por grupo de empresas
Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Gr...
Criando Empresas Modelo
Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da criação de Em...
Desbloqueando Tabelas
Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas. É o caso, por exemp...
Controlando os usuários do Sistema
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou em...
Mantendo a Segurança do Sistema
Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de...
Visualizando os acessos aos Sistemas
Acessando o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento Você po...
Trabalhando com Grupo de Clientes
Para que você consiga trabalhar e controlar seus clientes através de Grupo de clientes, acesse o ...
Utilizando Ramo de Atividade dos Clientes
Para Cadastrar os Ramos de Atividades da empresa, acesse o menu Manutenção>Clientes/Fontes Retent...
Utilizando Regiões dos Clientes
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clientes...
Trabalhando com Grupo de Fornecedores
Para que você consiga trabalhar e controlar seus fornecedores através de Grupo de Fornecedores, a...
Cadastro de Bancos
O cadastro de Bancos no Sistema Financeiro é imprescindível, é através deste cadastro você irá re...
Cadastro de Vendedores
Para cadastrar os Vendedores da Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Vendedores O Sistema...
Vínculo de Cliente com Vendedor
Para vincular um Cliente a determinado Vendedor, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cliente/Vendedo...
Cadastro de Tipos de Cobranças
Para cadastrar os Tipos de Cobranças utilizados pela Empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Co...
Cadastro de Feriados
O Sistema tem o cadastro dos feriados nacionais já cadastrados, para que você consiga fazer o cad...
Cadastro de espécies de títulos de cobrança
Para cadastrar as espécies de títulos de cobrança, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Espécie de Tí...
Cadastro de Serviços de Pagamento
Para que você cadastre os Serviços de Pagamento de sua empresa, acesse o menu Manutenção>Tabelas>...
Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
Para cadastrar as Ocorrência Bancárias (de acordo com o banco utilizado pela sua empresa) e que s...
Cadastro dos Agentes de Cobrança
Para que você cadastre os Agentes de Cobrança da Empresa (Profissionais de operação de cobrança, ...
Reprocessamento das Movimentações das Contas Correntes
Sempre que você possuir dúvidas sobre o saldo de uma conta, poderá realizar o Reprocessamento da ...
Trabalhando com Desconto de Cheques
Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do Ban...
Trabalhando com Baixa de Duplicatas Subcontratação
Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com Sub Contratação. Para que sej...
Consulta de Duplicatas a Pagar
Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta Duplicatas...
Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar)
Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que nos Parâ...
Imprimindo Livro de Registro de Duplicatas
Para imprimir o Livro de Registro de Duplicatas, acesse o menu Relatórios>Fiscais>Livro Registro ...
Imprimindo Termo de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais
Para imprimir o Termo de Abertura e de Encerramento do Livro de Duplicatas, acesse o menu Relatór...
Imprimindo Duplicata a Receber
Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emissão de Do...
Imprimindo Boleto Bancário
Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a empresa t...
Emissão/Impressão de Cheque
Para imprimir/visualizar o Relatório contendo os cheques que foram emitidos pela empresa, acesse ...
Relatório de Movimentos Bancários Conciliados
Para impressão/visualização do relatório contendo os Movimentos Bancários que foram Conciliados, ...
Impressão da Declaração de Quitação Anual (Prestadores de Serviço)
Declaração Anual de Quitação de Débitos é o comprovante de que o consumidor não possui débitos co...
Relatório Comparativo de Receitas (Contas a Receber)
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Comparativo de Rec...
Relatório Comparativo de Despesas
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Comparativo de Des...
Imprimindo Planilha Contábil
Você conseguirá visualizar ou imprimir um relatório com os Lançamentos Contábeis que serão export...
Controlando Direitos dos Usuários
direito por usuário todos os menus
Relatório de Acesso ao Sistemas
Acessando o menu Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento Você po...
Novo Gerador de Relatórios
Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma pa...
Configurações Gerais do Sistema Financeiro
Para consultar as configurações gerais do sistema, acesse o menu Utilitários>Configurações Gera...
Trocando o usuário que está logado no Sistema
Para trocar de usuário que está logado no sistema, acesse o menu Utilitários>Trocar de Usuário ...
Configuração do Layout do Boleto Bancário
O Sistema possui internamente cadastrado os layouts dos principais Bancos, desta forma para a imp...
Configuração do Layout de Cheques
Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu Utilitários>Configur...
Visualização do Histórico de emails enviados através do Sistema Financeiro
O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu Manutençã...
Trabalhando com Arquivo Morto
O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de seguran...
Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros
Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necessár...
Exportação Bancária - Contas a Receber com Débito Automático (Sicredi)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (quan...
Importação Bancária - Débito Automático (Sicredi)
Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco com as contas quitadas com débito auto...
Utilizando a Calculadora
Se você precisar realizar cálculos manuais para conferência de valores, ou para cadastros de valo...
Restauração de Cópia de Segurança
Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu Utilitários/Fe...
Consulta de Saldo de Adiantamento de Clientes
Para visualizar os Adiantamentos de Clientes recebido você poderá acessar o menu Manutenção>Clien...
Reprocessando movimentações dos Adiantamentos de Clientes
Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento de Clientes, você deverá acessar o menu Manuten...
Cadastrando Ocorrências das Contas a Pagar
Você conseguirá incluir ocorrências para as Contas a Pagar de sua empresa. Para essa inclusão, ac...
Débito Automático para as Contas a Receber
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Cadastrando Ocorrências para as Contas a Receber
Para que você cadastre as Ocorrências dos Contas a Receber, acesse o menu Manutenção>Contas>A Rec...
Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manutenção...
Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores
Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento à Fornecedores, você deverá acessar o menu Manu...
Cadastro de Previsão de Orçamento das Despesas
Para que você visualize a previsão de orçamento das despesas em comparação com as Despesas reais ...
Cadastro de Previsão de Orçamento das Receitas
Para que você visualize a previsão de orçamento das despesas em comparação com as Despesas reais ...
Cadastrando Direitos por Usuário
Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Usuário...
Cadastrando Controle de Empresas por Usuário
Para controlar os direitos dos usuários do Sistema, você deverá acessar o menu Manutenção>Usuário...
Cadastrando Direitos de Usuários por Recurso
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou em...
Cadastrando Direitos de Usuários por Empresa
Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou em...
Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
Eliminação de Renegociação do Contas a Receber
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Elimina Informar ...
Relatório de Apuração de Comissão
O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um...
Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso
Se você trabalha com a emissão de boleto bancário em formulário Pré Impresso, será necessário que...
Exportação de Dados para o Serasa - Conciliação
Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SERASA EDI7 SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo ...
Exportação de dados para o Serasa - Normal
Exportação de Dados para o Serasa - Conciliação Arquivo de Remessa do Contas a Receber para SE...
Renegociando as Contas a Pagar
Você pode renegociar as contas a pagar, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a Pagar...
Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
Para eliminar uma renegociação, você deve acessar Movimentação/Renegociação/Elimina Informar ...
Movimentando/Baixando as Contas a Pagar
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cadastrada ...
Emitindo Relatórios Estatísticos do Contas a Pagar
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá a emissão do Estatístico a Paga...
Relatório de Direitos por Usuário
Para imprimir o Relatório contendo os direitos de determinado usuário, acesse o menu Relatórios ...
Emitindo Relatório de Contas a Receber
Acessando o menu Relatórios/Gerais, você escolherá o Relatório de Contas a Receber. Você enc...
Base de Conhecimento
Utilizando ajuda sensível ao contexto
Existe nos sistemas uma forma para se ter acesso ao help rapidamente sem a necessidade de sair da...
Fazendo manutenção das informações
Quando você acessar o menu Manutenção será apresentada a tela para Seleção/Pesquisa/Filtro de inf...
Atalhos do Sistema
Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização ...
Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a r...
Excluindo Movimentos por Faixa
Acessando o menu Movimentação / Lançamentos Bancários / Manutenção A tela de manutenção dos la...
Trabalhando com cheques pré datados vinculados
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empre...
Baixando Cheques Pré Datados
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Empre...
Informando adiantamento através de cheques pré datados vinculados
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, ...
Trabalhando com cheques pré datados desvinculados
Para que você consiga utilizar controle de cheques pré datados desvinculados, no Sistema Financei...
Informando adiantamento através de cheques pré datados desvinculados
Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas qu...
Definindo destino dos cheques a receber
Essa opção está disponível apenas para modo Cheques Desvinculados, veja mais informações em Param...
Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será utiliz...
Registrando Adiantamento de Clientes
REGISTRANDO ADIANTAMENTO DE CLIENTES Para você incluir um lançamento de Adiantamento de Clientes...
Baixando Adiantamento de Clientes
Para realizar a baixa de Adiantamento de Clientes será necessário cadastrar um Histórico no menu ...
Registrando devolução de adiantamento de clientes
Para que você consiga cadastrar a devolução de Adiantamento de Clientes, será necessário cadastra...
Registrando Adiantamento de Fornecedores
FcliPara você incluir um ou vários lançamentos de débito para um determinado fornecedor que será ...
Baixando Adiantamento à Fornecedores
Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Histórico par...
Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá ...
Baixa de Duplicatas de Subcontratação
Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com SubContratação, Deverá utiliz...
Imprimindo Relatórios
As telas de impressão dos relatórios são compostas pelos botões: AJUDA (f1) - Apresenta a tela...
Alterando as propriedades do gráfico
Os relatórios com suporte a geração de gráficos terão o seguinte botão onde o usuário poderá al...
Funcionamento das quebras dos relatórios
Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informaçõ...
Selecionando campos para os relatórios
Alguns relatórios possuem o botão , que pode ser utilizado para definir quais campos serão impres...
Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias refere...
Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessárias refere...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de registro CNAB 240
O registro de detalhe de cada conta a pagar exportada é definida pela combinação da opção “Forma ...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Headers Modelo CNAB 240
Para o arquivo modelo CNAB240, identificamos as informações necessárias referentes ao header de a...
Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para Modelo CNAB 400
Para o arquivo modelo CNAB400, identificamos as informações necessárias referentes ao header, ao ...
Layout dos Arquivos Texto
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agilizand...
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber
CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 In...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber
DESDOBRAMENTO DO CONTAS A RECEBER IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev ...
Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar
CONTAS A PAGAR IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Informar...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar
DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C...
Layout dos Arquivos Texto - Clientes
CLIENTES IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero * C 18 Número do Cliente (...
Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
FORNECEDORES IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero ...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Tabelas
O Gerador de relatórios é encontrado no menu Relatórios/Gerador. Nessa opção você irá editar ou e...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Selecionando Tabelas e Campos
Clicando no botão novo, o sistema irá apresentar a tela para que você comece selecionando as tabe...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Condições
Aba Condições Nesta aba você poderá informar as condições que irão delimitar os dados apresentad...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Comparador
Os comparadores disponíveis são utilizados dentro das condições para que seu conteúdo ou valor se...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Operadores
Agora iremos definir o Operador. No nosso caso eu quero que o relatório liste todos os funcionár...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Outros e AND/OR
OUTROS e AND/OR Dentro das comparações você poderá utilizar o operador Not, que possui coluna es...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Quebras e ordenação dos relatórios
Aba Outros QUEBRAS/ORDENAÇÃO DOS RELATÓRIOS Na aba "Outros", é possível definir quebras para o ...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Título dos Relatórios
Na aba dados especiais você poderá identificar o título do seu relatório, este título é que ident...
Imprimindo Relatórios do Gerador
Para imprimir este relatório, basta acessar o menu Relatórios/Gerador, e na aba Consultas/Relatór...
Utilizando o Gerador de Relatórios - Gerando Etiquetas e documentos
Para gerar etiquetas você deverá primeiro criar um relatório/consulta com os campos e condições d...
Configurando Auditoria do Sistema
O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem co...
Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória
CADASTRANDO BANCO / AGÊNCIA / CONTA TRANSITÓRIO Na inicialização do sistema a seguinte tela será...
Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Receber e ...
Cheque Devolvido
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá ...
Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Financeiro)
Quando for cadastrada uma nova empresa no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Será nece...