Parametrizando a Empresa - Integrações

Veja também os Itens:

• Cadastrando Empresas
• Parametrizando a Empresa
• Realizando Operações por Grupo de Empresas
• Criando Empresas Modelo
• Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)
• Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa
• Definindo Empresa
• Parametrizando Empresa - Integrações
• Trabalhando com Micro Empresa
• Parametrizando Empresa - Responsável
• Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições
• Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional
• Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido
• Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real
• Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD
• Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta
• Parametrizando Empresa Indústria

Contabilidade

Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade, e também:

1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra.
2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. Obs:As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.
5. e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial.
6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.

Livros/ Sistemas/ Validadores

GIA
Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime de apuração do ICMS. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica.

 Livro Caixa
As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa.
Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa

Financeiro

A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro será permitido configurar os códigos dos impostos para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.

Centro de Custo

Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu Manutenção/Tabelas/Centros de Custo (ver item Cadastrando Centros de Custo).

 Importação de NFe e Xml

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

PGDAS

Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS.

Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac  a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês ( Recibo/ Guia /Extrato/ Declaração)