Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário
Veja também os Itens:
- Emitindo Boleto Bancário
- Impressão do Boleto Bancário
- Configurando o Boleto Bancário
- Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário
- Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe (Nota Fiscal Eletrônica)
- Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe
- Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas
Para impressão de boleto bancário com observação de desconto condicional no caso de pagamento antes de determinada data é necessário fazer a seguinte parametrização:
No Sistema de Vendas, em Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Duplicatas/Boleto”, deve estar definido que utiliza Vencimento Antecipado nas Duplicatas
No Sistema Financeiro, menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Informações Gerais”, deverá ser definido que Utiliza Desconto Condicional de acordo com o vencimento.
Acesse a aba Padrões e defina o percentual do desconto condicional para o cliente
O Sistema irá questionar se você deseja assumir esse percentual para todos os clientes que utilizam este grupo de cliente, se for o caso clique em Sim e você não terá de informar o percentual em todos os clientes, o Sistema fará isso automaticamente.
Caso a empresa não utilize Grupo de Clientes, essa informação deverá ser adicionada no momento da geração/desdobramento de duplicatas.
No Sistema Financeiro, menu Utilitários > Exportação de Dados > Bancos > Parâmetros
Definir o Banco e selecionar a aba “Desconto Condicional”, em seguida cadastrar a mensagem que a empresa deseja que seja impressa no boleto.
No Sistema de Vendas, ao cadastrar a nota fiscal para o Cliente que possui alíquota de desconto condicional cadastrada, na geração das duplicatas dever ser colocada a data de vencimento antecipado que dará direito ao desconto condicional, o sistema trará automaticamente o percentual de desconto cadastrado na aba padrões de Clientes, se a empresa utilizar Grupo de Clientes, caso não utilize a data de vencimento e o percentual de desconto deverão ser cadastrados manualmente.
Após a exportação da duplicata para o Sistema Financeiro, no Menu Manutenção > Contas > Contas a Receber, na aba “Informações Adicionais” ficará cadastrado os dados do Desconto Condicional.
Ao ser impresso o boleto através do menu Relatórios > Emissão de documentos >Boleto Bancário, a mensagem será impressa no corpo do mesmo.
