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Layout para Importação de Pedidos

PEDIDOS

Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."

 

ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO
1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório)
3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4 NumeroCli C 18 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
5 CodCondPag C 3 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
6 ValorTotal N   Valor total do pedido (Obrigatório)
7 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
8 ValorDesconto N   Valor de desconto sobre o total do pedido
9 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
10 DataEmissao D   Data de emissão do pedido (Obrigatório)
11 CodVendedor C 3 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
12 Observacao1 C 50  
13 Observacao2 C 50  
14 Observacao3 C 50  
15 Observacao4 C 50  
16 Observacao5 C 50  
17 ValorIPI N   Valor total do IPI do pedido
18 BaseIPI N   Valor total da base do IPI do pedido
19 ValorICMS N   Valor total do ICMS do pedido
20 BaseICMS N   Valor total da base do ICMS do pedido
21 BaseICMRF N   Valor total da base do ICMRF do pedido
22 ValorProdutos N   Valor total dos produtos
23 NumPedCli C 20 Número do pedido do cliente
24 FretePorConta C 1 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
25 CodTransp C 5 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
26 Saldo N   Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
27 TransfCE C 1 Informar sempre N
28 TransfFN C 1 Informar sempre N
29 NumFatura C 7 Deixar vazio
30 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
31 Cancelado C 1 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
32 NumPedInterno C 20 Número do pedido interno
33 ValFrete N   Valor do frete
34 ValSeguro N   Valor do Seguro
35 ValOutDesp N   Valor de outras despesas
36 AliqICMSFrete N   Porcentagem do ICMS sobre o frete
37 ValICMSFrete N   Valor do ICMS sobre o frete
38 Observ1 C 50  
39 Observ2 C 50  
40 Observ3 C 50  
41 Observ4 C 50  
42 Observ5 C 50  
43 Observ6 C 50  
44 Observ7 C 50  
45 Observ8 C 50  
46 Observ9 C 50  
47 Observ10 C 50  
48 Impresso C 1 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
49 Status C 1 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
50 RespStatus C 10 Usuário responsável pela alteração do Status
51 DataStatus D   Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
52 HoraStatus D   Hora da alteração do Status (hh:mm)
53 CodEndEntr C 3 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
54 PesoBruto N   Peso bruto total do pedido
55 PesoLiquido N   Peso líquido total do pedido
56 CodCont C 3 Deixar em branco
57 NomeCont C 50 Deixar em branco
58 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária
59 CodMidia C 2 Código da mídia, alinhado com brancos a direita
60 RecSomaDAIPI C 1 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
61 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido
62 NumPedImport C 6 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
63 DtCancelamento D
Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido
64 ConsumidorFinal C 1 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
65 BasePISRF N
Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
66 ValPISRF N
Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
67 BaseCSLRF N
Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
68 ValCSLRF N
Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
69 BaseCOFINSRF N
Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
70 ValCOFINSRF N
Valor do Cofins Retido na Fonte
71 ValIRRF N
Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
72 AliqIRRF N
Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
73 AliqCOFINSRF N
Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
74 AliqPISRF N
Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
75 AliqCSLRF N
Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
76 AliqISS N
Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
77 BaseISS N
Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
78 ValISS N
Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
79 BaseINSS N
Valor da Base de Cálculo do INSS
80 ValINSS N
Valor do INSS no Pedido
81 PorceINSS N
Valor Percentual (%) do INSS
82 RetISS C 1 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
83 ValServicos N
Valor Total dos Serviços do Pedido
84 BaseIRRF N
Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
85 ValRetISS N
Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
86 ValorLiquido N
Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
87 INSSNota N
Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
88 INSSSubcontratada N
Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
89 INSSDevido N
Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
90 AltDesdobManual C 1 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
91 CodRegiao C 2 Campo destinado para informar o Código da Região
92 ValorFCP N
Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
93 ValorFCPST N
Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
94 ValORFCPSTRet N
Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
95 ValICMSFCPUFDest N
Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
96 ValICMSUFDest N
Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
97 ValICMSUFRemet N
Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
98 Marca C 12 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
99 NumInicial N
Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
100 NumFinal N
Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
101 NumVolumes N
Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
102 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
103 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
104 DataExpedicao D
Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
105 NomePreco C 10 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
106 Situacao C 2 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido

OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas 

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