Realizando a Aprovação de Pedidos
Veja também os Itens:
- Aprovando Pedido
- Cadastrando Lista de Embarque para Pedido (Reserva do Produto no Pedido)
- Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais
- Emitindo Pedidos
- Emitindo Relatório de Pedidos
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação dos Itens dos Pedidos
- Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos
- Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos
- Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido
- Acompanhamento de Pedidos
- Realizando a Aprovação de Pedido
- Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por Duplicata
- Relatório de Pedido por Produto
- Consulta de Arquivo Morto - Pedidos
- Alterando a Data de Entrega dos Pedidos
- Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos
- Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração da Duplicata no Cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
- Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar Zeros a esquerda do número do Item do Pedido do Cliente (ao gerar XML) na emissão da NFe
Para o Controle de Aprovação dos Pedidos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
Defina que irá Controlar a Aprovação de Pedidos.
O Cadastro do Pedido será efetuado no menu Movimentação>Pedidos
Após o cadastro do Pedido você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado, pra essa aprovação acesse o menu Movimentação>Pedidos>Manutenção, clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado.
Clique no botão Aprovação
Selecione a opção Aprovado e clique em OK
A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o pedido, se você gera duplicatas a receber no Sistema Financeiro através do cadastro do pedido, essa geração será realizada depois da aprovação do Pedido.