Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal
Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal.
Preencher as informações obrigatórias para a geração:
- Forma de Tributação;
- Forma de Apuração;
- Qualificação da Pessoa Jurídica;
- Optante pelo Refis;
- Optante pelo Paes;
- Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
- Tipo de Escrituração;
A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal.
Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”.
Preencher a alíquota da CSLL, e os demais campos das outras abas com SIM ou NÃO conforme ocorrer aquela situação na empresa.
Observação: Para Registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que já marcado;
Depois de salvar os parâmetros da ECF acessar o Menu Utilitários> Exportação de Dados - SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação.
As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).
Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;
A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do módulo de Folha de Pagamento: para o pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.
Observação:
Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra “E”, que terá uma explicação do que o sistema espera;
Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;
